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2017年政府预算公开(补充公开)

更新时间:2018年11月23日 点击数: 我要投稿 字号:

2017年政府预算公开

 

2017年政府预算公开目录

一、2017年政府预算草案

二、预算公开表格

(一)、一般公共预算

1、应城市2017年一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况表

(二)、政府基金预算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金转移支付表

4、政府专项债务限额和余额情况表

(三)、国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

2、国有资本经营预算支出表

(四)、社保基金预算

1、社会保险基金收入表

2、社会保险基金支出表

(五)、“三公”经费预算

三、预算说明

1、转移支付情况说明 

2、举借债务情况说明 

3、本级“三公”经费预算情况说明 

四、专有名词解释

 

一、2017年财政预算草案

关于应城市2017年市直部门预算编制情况的报告

——2017年4月27日在应城市九届人大常委会第2次会议上

应城市财政局局长    丁阳春

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托,向本次会议报告2017年市直部门预算编制情况,请予审议。

一、指导思想和基本原则

2017年部门预算编制的指导思想:全面贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府的相关决策部署,调整和优化财政支出结构,重点保障民生支出、政策支出和重大项目建设支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;深化供给侧结构性改革,推进财政支持经济发展方式转变,支持培育和壮大市场主体,促进经济结构调整和发展方式转变;深化预算执行管理改革,推进财政项目资金整合和统筹使用,盘活存量资金,加快预算执行进度;强化预算刚性约束,严格执行预算管理,基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

按照上述指导思想,2017年市直部门预算编制坚持以下五条基本原则:

一是依法编制预算的原则。坚持依法行政、依法办事,按照《预算法》和国家其他法律、法规的规定编制预算,充分体现中央、省、市有关方针、政策和决策部署,支出保障范围符合部门的法定职能。

二是统筹使用各类资金的原则。加快消化存量资金,严格按政策收回和统筹各类结余资金。完善预算分配机制,对农业、教育、社会保障、医疗卫生等重点支出,根据改革需要和确需保障的内容统筹安排。

三是强化规划约束的原则。稳步推进中期财政规划管理,继续开展部门三年支出规划试点,建立、完善项目库的设立、储备和利用管理,合理确定支出限额。

四是落实主体责任的原则。按照《预算法》要求落实预算单位主体责任,根据中央、省、市相关政策和工作部署,完整编报收入,统筹安排支出,统编收支预算,强化预算约束,确保支出保障范围符合单位法定职能和事业发展规划,预算管理符合财政部门规定的科目、体系以及标准等方面的要求。

五是强化绩效导向的原则。强化预算绩效管理理念,以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,认真组织开展项目支出绩效和部门整体支出绩效评价工作,充分运用绩效评价结果,推进绩效管理与预算管理的深度融合。

二、编制方法和口径

2017年纳入市直部门预算编制范围的有70个一级部门(单位),165个预算单位(增加工商局、质监局)。纳入部门预算管理的人员共有12728人(其中:在职8617人、离退休4111人);全额财政供养人员共有11202人(其中:在职7452人、离退休3750人)。

2017年,对预算单位继续实行“量入为出、内外统筹、分类管理、定员定额、收支扎差、财政拨款(补助)、一年一定”的预算管理办法。

1、收入预算

2017年部门收入预算包括经费拨款(补助)收入(含纳入一般预算管理的非税收入)、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结余(结转)资金等。

2、支出预算

部门支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成,采取不同的方法编制。

基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助三部分。

(1)工资福利支出及对个人和家庭补助支出包括:基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、奖励性补贴、改革性补贴、社会保障缴费、抚恤金、生活补助和救济费等部分。

在职人员工资和离休人员离休费执行“编办核编、人事核标、财政核资”的编制办法。行政(含参公)单位的人员经费由财政根据政策据实负担。事业单位的人员经费结合其收入情况由财政根据政策据实全部或部分负担。退休人员按照组织、人社部门审批的在本单位办理退休手续的退休费总额单独测算。机关事业单位养老保险制度改革前,先预发;改革后,由经办机构发放,与养老保险缴费一并结算。

改革性补贴:包括住房公积金、上下班交通补贴、通讯补贴和物业补贴。其中:住房公积金按照在职人员上年度实际发放的工资总额(包括12个月工资总额、年度考核奖和奖励性工资,不含改革性补贴,下同)12%的配套比例测算。上下班交通补贴按市直行政机关(含参公单位)在职人员180元/月标准测算(应人社发[2015]19号)。通讯补贴按市直行政机关(含参公单位)在职人员处级260元/月、科级160元/月、科员及以下100元/月标准测算(应人社发[2015]19号)。物业补贴按在职及离退休人员处级每人240元/月、科级及以下每人200元/月、高级技师及技师每人200元/月、高级工及以下每人160元/月标准测算(应人社发[2016]4号)。

奖励性补贴。包含公务员年终一次性奖金和五项奖励性工资,公务员年终一次性奖金由预算单位列入部门预算;五项奖励性工资由财政集中预留,待年终考核后,再根据有关部门的考核文件计算分配到各单位。

社会保障缴费。包括单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险等社会保险费。其标准是养老保险按参保对象年工资总额的20%、职业年金按工资总额的8%测算;医疗保险按照在职人员工资总额的8%测算,大额医疗保险按在职和退休人员每人每年50元测算。教育学校各按工资总额0.5%测算工伤保险和生育保险。

(2)商品和服务支出

2017年商品和服务支出按部门(单位)实有在职人员行政级别、支出项目类别定员定额测算,公务用车定编按照市公务用车管理部门核定编制数分类测算

商品和服务支出的定额标准:县处级26170元、科局级13310元、一般人员7850元标准测算;公安局、司法局和纪委(监察局),按省定的标准测算;义务教育阶段学校标准小学生均615元,中学生均815元。公务用车定编按照市公务用车管理部门核定编制数确定,“四大家”交通费标准每车每年5万元,一般行政单位交通费标准每车每年3.5万元,一级事业单位参照一般行政单位标准测算;二级事业单位交通费标准每车每年3万元。

公务交通补贴由财政部门集中预留,待公车改革办核定发放标准和额度后再进行分配下达。

商品和服务支出中“三公”经费预算按照中央、省、市有关政策要求,整体下降5%,市直单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费原则上分别不得超过2016年相关经费预算规模。

工会经费按在职人员工资总额的1%测算,由单位用于本单位工会工作经费,另外市财政集中安排市总工会工会经费。

项目支出:2017年项目预算安排的原则是:所有项目要入选项目库,在遴选的基础上确定项目。一是优先安排法定政策性支出项目;二是优先安排市委、市政府重大决策确定的支出项目;三是优先安排以前年度已经执行的、且2017年需要继续执行的项目。在上述三个方面的项目安排后,再视财力情况,按照轻重缓急的原则安排其他支出项目。

3、政府采购预算

政府采购预算是政府采购活动的基础和依据。所有使用财政性资金及其他配套资金采购属于政府采购目录中的货物、工程和服务的支出,必须在部门预算中编制政府采购预算。预算单位未在部门预算中编报政府采购预算的,不得安排政府采购支出,不得组织政府采购活动,财政部门不予支付采购资金。

三、部门预算收支安排及平衡情况

根据市直部门预算管理办法和编制口径测算,2017年,市直部门预算单位总收入355562万元, 同比增加62227万元,增长21.2%。其中:财政拨款(补助)326750万元,同比增加54384万元,增长20%。

部门预算单位收入对比表

                                        单位:万元

收           入

项目

2016年预算

2017年预算

增减额

财政拨款(补助)

272366

326750

54384

经费拨款

151173

199322

48149

专项转移支付补助

70000

70000

 

一般性转移支付

51193

57428

6235

纳入预算管理的非税收入拨款

14479

15412

933

其他自筹资金

6490

13400

6910

合计

293335

355562

62227

 

市直部门预算总支出数为355562万元,同比增加62227万元 ,增长21.2 %。其中:基本支出预算85403万元,项目支出265315万元,其他支出4844万元。

部门预算单位支出对比表

                                        单位:万元

支           出

项目

2016年预算

2017年预算

增减额

基本支出

65203

85403

20200

工资福利支出

51020

64630

13610

商品和服务支出

9151

8905

-246

对个人和家庭的补助

5032

11868

6836

项目支出

227288

265315

38027

其他支出

844

4844

4000

合计

293335

355562

62227

 

2017年,我市在编制部门预算支出中主要体现以下特点:一是优先保障人员支出。增加人员工资10739万元(含退休人员一次性奖励1090万元)、收费项目取消补助942万元、“五险一金” 6026万元,政府考核奖励资金4149万元等。二是落实民生、惠民政策要求。增加新农合配套资金634万元、居民医保配套资金100万元、农村五保户供养资金提标经费174万元、残疾人两项补贴配套447万元、卫生两类人员增资补助885万元、基本公共卫生服务配套资金261万元、义务兵优待金及安置1098万元、80岁以上老人高龄补贴81万元等。三是落实市委、市政府的决策部署。增加开发区产业发展资金5000万元、支持企业发展资金5000万元、教育产业发展资金1000万元、旅游产业发展资金1000万元、畜牧养殖业搬迁补偿费2900万元、美丽乡村建设以奖代补3100万元、精准扶贫资金5000万元、湖泊拆围资金500万元等。四是增加地方政府债券还本付息18292万元。

2017年,市直部门预算单位收入合计35.56亿元,支出合计35.56亿元,部门预算实现收支平衡。

四、服务发展,创新理财,扎实做好2017年预算执行工作

2017年,是我市新一届政府任期的第一年,也是实施“十三五”规划极为关键的一年。我们将认真落实市委、市政府建设“四区五城”的决策部署,围绕上述预算安排,扎实做好财政改革发展各项工作,努力完成2017年财政预算执行任务。

(一)创新支持理念,服务发展广开财源。

创新财政支持服务经济发展方式,落实稳增长、促发展各项积极财政政策,支持推进供给侧结构性改革,支持实施创新驱动发展战略。大力支持盐业化工等传统优势产业转型升级、提高效能,实现升级发展、集约发展和绿色发展,夯实传统财源基础。扩大用好市级产业发展引导资金,引导企业加快技术创新和经营模式创新,支持旅游、现代物流、生物医药、农产品电子商务等新兴产业发展,努力培育新兴财源。

(二)强化收入管理,努力实现增收提质。

始终将促进财政收入持续稳定增长作为财政工作的重心,全力做好组织收入工作。科学编制收入预算,加强财税政策研究,强化收入预测和预算执行分析,扎实开展税(费)源调查,深入分析财源结构,着力培育重点财源和新兴财源。加强收入目标考核,健全完善税收质量评价体系,促进做大收入总量,提高收入质量。

(三)优化支出结构,切实加强民生保障。

健全完善社会保障体系,积极推进城乡养老保险制度改革,完善城乡社会救助制度体系,推进城乡最低生活保障制度统筹发展,加快社会保险一体化步伐,完善低保、五保、特困、残疾等弱势群体兜底性制度。积极落实各项惠农政策,扎实推进精准扶贫工作;积极探索实施政府向社会力量购买农村公益性服务改革,规范和完善“以钱养事”新机制,提升农村公共服务水平。重点保障市委、市政府重大决策项目和实事工程项目支出,切实改善民生福祉。

(四)深化财政改革,不断提升理财绩效。

继续深化预算管理改革,做细做实部门预算,严格依法批复预算和下达资金;加强结余结转资金预算管理,将结余结转资金纳入部门预算统筹安排;建立预算支出执行责任制度,加强预算单位的预算执行主体责任。创新财政资金统筹整合方式方法,积极推进财政资金跨部门、跨年度、跨层级统筹,促进整合专项、盘活存量、优化支出、提高效益。继续深化政府采购管理改革,严格实行管采分离,提高政府采购绩效。

主任、各位副主任、各位委员,2017年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,锐意进取,求实创新,埋头苦干,奋力赶超,为建设“四区五城”作出新的更大贡献!

 

二、预算公开表格

(一)、一般公共预算(单位:万元)

1、应城市2017年一般公共预算收入表

项目

预算

合计

170332

一、税收收入

114977

  (一)国税部门

52628

     1、消费税

 

     2、增值税

25046

     3、企业所得税

5599

     4、改征增值税

21983

  (二)地税部门

62349

     1、营业税

 

     2、个人所得税

5973

     3、企业所得税

6963

     4、其他工商税

28744

           (1)资源税

4843

           (2)城市维护建设税

6477

           (3)房产税

3977

           (4)印花税

1201

           (5)城镇土地使用税

5032

           (6)土地增值税

6516

           (7)车船税

698

     5、耕地占用税

8523

     6、契税

12146

二、非税收入

55355

  (一)专项收入

12514

    1、排污费收入

650

    2、教育费附加

2846

    3、地方教育费附加

1100

    4、水资源费收入

180

    5、残疾人就业保障金

200

    6、教育资金收入

4686

    7、农田水利建设资金收入

2632

    8、森林植被恢复费

0

    9、育林基金

0

    8、其他专项收入

220

(二)政府住房基金收入

1400

(三)行政事业性收费

14737

(四)罚没收入

2900

(五)其他收入

23804

  1、国有资本经营收入

0

  2、国有资源(资产)有偿使用收入

18804

  3、其他收入

5000

 

 

2、一般公共预算支出表

项      目

预算数

资金运用

506002

一、本市支出合计

399325

(一)市本级支出

357761

(二)补助乡镇支出

41564

 

 

二、上解省财政支出

28944

(一)原体制上解

1571

(二)专项上解

1886

(三)调整体制省级收入上划

20300

(四)法院检察院经费上划

3574

(五)广盐华源税收下放上划孝感

1500

(六)出口退税专项上解支出

113

三、安排预算稳定调节基金

47733

四、结转下年支出

30000

年终结余

125

 

 

3、一般公共预算本级支出表

科目代码

功能分类科目名称

预算数

 

支出总计

357761.65

201

一般公共服务支出

26340.83

20101

人大事务

727.92

2010101

行政运行

727.92

20102

政协事务

657.90

2010201

行政运行

657.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4863.58

2010301

行政运行

3957.89

2010308

信访事务

363.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

542.54

20104

发展与改革事务

1268.81

2010401

行政运行

444.08

2010408

物价管理

824.73

20105

统计信息事务

439.74

2010501

行政运行

439.74

20106

财政事务

2301.18

2010601

行政运行

2301.18

20107

税收事务

3560.00

2010799

其他税收事务支出

3560.00

20108

审计事务

597.42

2010801

行政运行

597.42

20110

人力资源事务

153.07

2011001

行政运行

153.07

20111

纪检监察事务

802.66

2011101

行政运行

782.66

2011105

派驻派出机构

20.00

20113

商贸事务

1648.00

2011308

招商引资

1648.00

20115

工商行政管理事务

2235.52

2011501

行政运行

2235.52

20117

质量技术监督与检验检疫事务

631.66

2011701

行政运行

631.66

20124

宗教事务

91.33

2012401

行政运行

91.33

20125

港澳台侨事务

66.63

2012501

行政运行

66.63

20126

档案事务

216.15

2012601

行政运行

216.15

20128

民主党派及工商联事务

69.67

2012801

行政运行

69.67

20129

群众团体事务

353.44

2012901

行政运行

253.44

2012999

其他群众团体事务支出

100.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

359.41

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

359.41

20132

组织事务

482.91

2013201

行政运行

282.91

2013299

其他组织事务支出

200.00

20133

宣传事务

282.30

2013301

行政运行

282.30

20134

统战事务

166.92

2013401

行政运行

166.92

20136

其他共产党事务支出

1083.23

2013601

行政运行

954.47

2013699

其他共产党事务支出

128.76

20199

其他一般公共服务支出

3281.38

2019999

其他一般公共服务支出

3281.38

204

公共安全支出

11778.07

20401

武装警察

688.86

2040101

内卫

48.86

2040103

消防

640.00

20402

公安

10044.36

2040201

行政运行

10044.36

20406

司法

1044.85

2040601

行政运行

1044.85

205

教育支出

50688.57

20501

教育管理事务

1181.48

2050101

行政运行

1181.48

20502

普通教育

47740.05

2050201

学前教育

1128.82

2050202

小学教育

7057.25

2050203

初中教育

30258.63

2050204

高中教育

9245.35

2050299

其他普通教育支出

50.00

20507

特殊教育

186.34

2050701

特殊学校教育

186.34

20508

进修及培训

580.69

2050801

教师进修

241.63

2050802

干部教育

339.06

20599

其他教育支出

1000.00

2059999

其他教育支出

1000.00

206

科学技术支出

290.32

20601

科学技术管理事务

290.32

2060101

行政运行

290.32

207

文化体育与传媒支出

2738.91

20701

文化

1236.34

2070101

行政运行

375.40

2070104

图书馆

181.84

2070105

文化展示及纪念机构

136.74

2070107

艺术表演团体

438.40

2070112

文化市场管理

103.96

20702

文物

119.78

2070205

博物馆

119.78

20703

体育

238.25

2070306

体育训练

91.81

2070308

群众体育

146.43

20704

新闻出版广播影视

1144.54

2070401

行政运行

244.56

2070405

电视

781.59

2070407

新闻通讯

118.39

208

社会保障和就业支出

35955.85

20801

人力资源和社会保障管理事务

3236.71

2080101

行政运行

1054.83

2080105

劳动保障监察

141.58

2080106

就业管理事务

340.74

2080107

社会保险业务管理事务

818.31

2080109

社会保险经办机构

226.09

2080112

劳动人事争议调节仲裁

82.70

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

572.46

20802

民政管理事务

470.36

2080201

行政运行

372.18

2080207

行政区划和地名管理

39.00

2080299

其他民政管理事务支出

59.18

20803

财政对社会保险基金的补助

19265.00

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

19265.00

20807

就业补助

60.00

2080799

其他就业补助支出

60.00

20808

抚恤

2210.61

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

677.00

2080804

优抚事业单位支出

183.61

2080805

义务兵优待

1250.00

2080899

其他优抚支出

100.00

20809

退役安置

377.00

2080999

其他退役安置支出

377.00

20810

社会福利

1706.00

2081002

老年福利

656.00

2081004

殡葬

1050.00

20811

残疾人事业

1259.43

2081101

行政运行

141.43

2081107

残疾人生活和护理补贴

1018.00

2081199

其他残疾人事业支出

100.00

20819

最低生活保障

4907.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2710.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2197.00

20820

临时救助

88.00

2082001

临时救助支出

88.00

20821

特困人员供养

2351.00

2082102

农村五保供养支出

2351.00

20899

其他社会保障和就业支出

24.74

2089901

其他社会保障和就业支出

24.74

210

医疗卫生与计划生育支出

45700.56

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

5790.05

2100101

行政运行

4257.52

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1532.53

21002

公立医院

6510.00

2100201

综合医院

6400.00

2100202

中医(民族)医院

60.00

2100207

儿童医院

24.00

2100208

其他专科医院

6.00

2100209

福利医院

20.00

21003

基层医疗卫生机构

7141.78

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

7141.78

21004

公共卫生

608.43

2100401

疾病预防控制机构

260.00

2100402

卫生监督机构

185.83

2100407

其他专业公共卫生机构

115.00

2100499

其他公共卫生支出

47.60

21005

医疗保障

24106.32

2100506

新型农村合作医疗

17163.32

2100508

城镇居民基本医疗保险

6402.00

2100599

其他医疗保障支出

541.00

21007

计划生育事务

488.95

2100716

计划生育机构

326.99

2100717

计划生育服务

161.96

21010

食品和药品监督管理事务

1055.02

2101001

行政运行

1055.02

211

节能环保支出

8623.16

21101

环境保护管理事务

518.47

2110101

行政运行

518.47

21102

环境监测与监察

310.72

2110299

其他环境监测与监察支出

310.72

21103

污染防治

7793.97

2110302

水体

1850.00

2110304

固体废弃物与化学品

2523.97

2110399

其他污染防治支出

3420.00

212

城乡社区支出

6828.98

21201

城乡社区管理事务

4790.49

2120101

行政运行

466.47

2120104

城管执法

2085.20

2120106

工程建设管理

875.92

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1362.90

21202

城乡社区规划与管理

412.80

2120201

城乡社区规划与管理

412.80

21203

城乡社区公共设施

587.00

2120303

小城镇基础设施建设

150.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

437.00

21205

城乡社区环境卫生

1038.69

2120501

城乡社区环境卫生

1038.69

213

农林水支出

19917.72

21301

农业

6880.81

2130101

行政运行

851.86

2130106

科技转化与推广服务

738.82

2130110

执法监管

639.31

2130112

农业行业业务管理

153.82

2130119

防灾减灾

100.00

2130125

农产品加工与促销

200.00

2130126

农村公益事业

3100.00

2130142

农村道路建设

300.00

2130199

其他农业支出

797.00

21302

林业

685.15

2130201

行政运行

273.40

2130204

林业事业机构

116.07

2130206

林业技术推广

0.20

2130207

森林资源管理

170.69

2130213

林业执法与监督

104.79

2130299

其他林业支出

20.00

21303

水利

7031.22

2130301

行政运行

319.98

2130305

水利工程建设

3385.00

2130306

水利工程运行与维护

550.00

2130309

水利执法监督

303.08

2130313

水文测报

10.00

2130314

防汛

77.00

2130319

江河湖库水系综合整治

10.00

2130335

农村人畜饮水

250.00

2130399

其他水利支出

2126.16

21305

扶贫

5078.48

2130501

行政运行

78.48

2130504

农村基础设施建设

5000.00

21306

农业综合开发

92.06

2130601

机构运行

92.06

21307

农村综合改革

150.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

150.00

214

交通运输支出

4198.08

21401

公路水路运输

3959.65

2140101

行政运行

1197.65

2140108

公路路政管理

2228.00

2140112

公路运输管理

346.00

2140136

水路运输管理支出

188.00

21499

其他交通运输支出

238.43

2149999

其他交通运输支出

238.43

215

资源勘探信息等支出

12983.80

21502

制造业

370.08

2150299

其他制造业支出

370.08

21505

工业和信息产业监管

411.47

2150501

行政运行

411.47

21506

安全生产监管

328.77

2150601

行政运行

328.77

21507

国有资产监管

51.49

2150701

行政运行

51.49

21508

支持中小企业发展和管理支出

11822.00

2150804

科技型中小企业技术创新基金

500.00

2150805

中小企业发展专项

11222.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

216

商业服务业等支出

1809.66

21602

商业流通事务

409.81

2160201

行政运行

409.81

21605

旅游业管理与服务支出

1333.81

2160501

行政运行

133.81

2160504

旅游宣传

200.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1000.00

21606

涉外发展服务支出

66.04

2160601

行政运行

66.04

217

金融支出

115.00

21703

金融发展支出

100.00

2170302

商业银行贷款贴息

100.00

21799

其他金融支出

15.00

2179901

其他金融支出

15.00

219

援助其他地区支出

260.00

21901

一般公共服务

260.00

220

国土海洋气象等支出

3666.43

22001

国土资源事务

3627.63

2200101

行政运行

1907.53

2200104

国土资源规划及管理

168.29

2200106

土地资源利用与保护

127.14

2200110

国土整治

190.25

2200112

土地资源储备支出

279.99

2200114

地质矿产资源利用与保护

244.13

2200199

其他国土资源事务支出

710.29

22005

气象事务

38.80

2200501

行政运行

38.80

221

住房保障支出

1430.18

22103

城乡社区住宅

1430.18

2210399

其他城乡社区住宅支出

1430.18

222

粮油物资储备支出

759.14

22201

粮油事务

614.14

2220101

行政运行

614.14

22202

物资事务

145.00

2220201

行政运行

145.00

227

预备费

3000.00

229

其他支出

95076.40

22902

年初预留

21000.00

22999

其他支出

74076.40

2299901

其他支出

74076.40

231

债务还本支出

25600.00

23103

地方政府一般债务还本支出

25600.00

2310301

地方政府一般债券还本支出

25600.00

 

4、一般公共预算本级基本支出表

科目编码

科目名称

预算数

其中:

人员经费

日常公用经费

 

合计

85402.65

76497.50

8905.16

301

工资福利支出

64630.07

64630.07

 

30101

基本工资

31641.19

31641.19

 

30102

津贴补贴

6125.30

6125.30

 

30103

奖金

877.46

877.46

 

30104

其它社会保障缴费

3992.07

3992.07

 

30107

绩效工资

8866.60

8866.60

 

30108

机关事业单位养老保险缴费

9219.06

9219.06

 

30109

职业年金缴费

3687.63

3687.63

 

30199

其他工资福利支出

220.75

220.75

 

302

商品和服务支出

8522.24

 

8522.24

30201

办公费

2677.16

 

2677.16

30202

印刷费

350.08

 

350.08

30205

水费

264.01

 

264.01

30206

电费

629.29

 

629.29

30207

邮电费

361.36

 

361.36

30209

物业管理费

302.62

 

302.62

30211

差旅费

886.36

 

886.36

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

641.26

 

641.26

30215

会议费

470.90

 

470.90

30216

培训费

375.84

 

375.84

30217

公务接待费

163.09

 

163.09

30228

工会经费

484.18

 

484.18

30229

福利费

502.59

 

502.59

30231

公务用车运行维护费

413.50

 

413.50

30299

其它商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

11867.43

11867.43

 

30301

离休费

180.50

180.50

 

30305

生活补助

1286.00

1286.00

 

30311

住房公积金

5587.33

5587.33

 

30315

物业服务补贴

2779.90

2779.90

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2033.69

2033.69

 

310

其他资本性支出

382.91

 

382.91

31002

办公设备购置

382.91

 

382.91

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

二、省财政补助收入

201147

(一)返还性收入

11772

(二)一般性转移支付

119375

1、均衡性转移支付

30743

2、农村低保、五保精准扶贫转移支付

1915

3、政策性转移支付

4484

4、重点生态功能区转移支付

1656

5、县级财力保障支付

23845

6、省下放单位预算划转补助

3422

7、成品油价格与税费改革转移支付

1838

8、村级公益事业一事一议补助

2017

9、基层公检法司转移支付补助

2283

10、教育等教育转移支付补助

3638

11、社会保障和就业转移支付补助收入

23352

12、医疗卫生转移支付补助收入

19188

13、其他补助

994

(三)专项转移支付

70000

 

 

6、政府一般债务限额和余额情况表

项目

限额

余额

一般债务

215355

206016

 

 

(二)、政府基金预算

1、政府性基金收入表

序号

项        目

预算数

新型墙体材料专项基金收入

150

城市基础设施配套费

1500

国有土地收益基金

7529

国有土地使用权出让金收入

140000

农业土地开发资金

1464

污水处理费

750

上级专项补助基金收入

14000

地方政府专项债券转贷收入

23111

 

收入总计

188504

 

2、政府性基金支出表

序号

项         目

预算数

新型墙体材料专项基金支出

150

城市基础设施配套费支出

1500

 

    城市维护支出

500

国有土地收益基金

7529

国有土地使用权出让金支出

140000

农业土地开发资金

1464

污水处理费

750

上级专项补助基金支出

14000

地方政府专项债券转贷收入

23111

 

    其中:乡镇污水处理建设支出

13482

 

         高标准农田建设支出

9629

支出总计

188504

 

 

3、政府性基金转移支付表

政府性基金转移

14000

 

 

4、政府专项债务限额和余额情况表

项目

限额

余额

专项债务

129008

104602

 

 

(三)、国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

项目

预算数

国有资本经营收入

 

一、利润收入

 

二、股利、股息收入

 

三、产权转让收入

 

四、清算收入

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

2、国有资本经营预算支出表

项目

预算数

国有资本经营支出

 

一、社会保障和就业支出

 

二、国有资本经营预算支出

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

国有企业资本金注入

 

国有企业政策性补贴

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

(四)、社保基金预算

1、社会保险基金收入表

项        目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

一、收入

145291

49071

14907

32175

12645

34612

726

651

504

 1、保险费收入

72268

27900

4713

17078

12392

8428

701

588

468

 2、利息收入

2599

1570

330

 

252

338

25

48

36

3、财政补贴收入

61482

10679

9861

15097

 

25846

 

 

 

4、委托投资收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、转移收入

2976

2957

3

 

 

 

 

16

 

 

2、社会保险基金支出表

项        目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

二、支出

136862

50562

9556

32124

11424

31603

880

635

78

社会保险待遇支出

133451

48998

9554

32124

11241

29993

851

619

72

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

转移支出

343

325

2

 

 

 

 

16

 

 

(五)、市本级“三公”经费预算

项   目

预  算 数

合 计

791.59

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

363.09

3.公务用车费

428.50

其中:公务用车运行维护费

428.50

   公务用车购置费

 

 

 

三、预算说明

1、转移支付情况说明 :2017年预计中央、省税收返还11772万元,中央、省一般转移支付119375万元,其中:均衡性转移支付30743万元;农村低保、五保精准扶贫转移支付1915万元;政策性转移支付4484万元;重点生态功能区转移支付1656万元;县级基本财力保障补助23845万元;省下放单位预算划转补助3422万元;成品油价格和税费改革转移支付补助收入1838万元;村级公益事业一事一议补助收入2017万元;基层公检法转移支付补助收入2283万元;教育转移支付补助收入3638万元;社会保障和就业转移支付补助收入23352万元;医疗卫生转移支付补助收入19188万元;其他补助994万元;专项转移支付补助70000万元。

2、举借债务情况说明 :2017年,省财政厅下达我市2017年第1批、第2批地方政府新增债券转贷收入的通知,省财政厅下达我市2017年第1批地方政府新增债券转贷收入29391万元(鄂财预发[2017年]28号),其中一般债券15900万元,专项债券13491万元。第2批地方政府新增债券转贷收入9620万元(鄂财预发[2017年]33号),全部为专项债券。按照地方政府债券预算管理办法的要求,一般债券纳入公共预算管理,专项债券纳入基金预算管理。经九届人大常委会第4次会议审议通过,2017,增加公共预算一般债券转贷收入15900万元,基金预算专项债券转贷收入23111万元,同时按省财政厅确定的项目增加相应支出。

3、本级“三公”经费预算情况说明: 2017年应城市坚持厉行节约,严格控制“三公经费”支出,我市市本级财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费,原则上分别不得超过2016年相关预算规模。2017年我市市本级财政拨款安排“三公”经费791.59万元。其中:公务用车运行费428.5万元;公务接待363.09万元。预算中没有安排公务用车车辆购置费和因公出国(出境)费。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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